余姚市妇女联合会2015年部门决算

发布时间:2016 -08-09 字体:【
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  一、余姚市妇女联合会概况

 (一)主要职能

    妇联是中国共产党领导下的各族各界妇女的群众组织,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱。妇联的基本职能是代表和维护妇女权益。余姚市妇女联合会(以下简称市妇联)的主要职责是:

    1.根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务,指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作。

    2.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政议政;参与研究制订有关妇女儿童工作和妇女权益保障的地方性政策、法规,维护妇女儿童的合法权益;协助做好女干部培养选拔工作,发现、推荐、输送优秀妇女人才。

    3.宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策;指导全市各级妇女的宣传舆论工作,开展“四有”、“四自”教育,加强妇女思想政治工作,全面提高妇女的综合素质和竞争能力,促进妇女人才成长;宣传表彰各行各业妇女先进典型;开展妇女问题理论研究。

    4.协调和推动政府有关部门、社会各方贯彻执行《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》和浙江省、宁波市、余姚市妇女、儿童发展规划。

    5.带领全市妇女积极投身两个文明建设,努力推进“双学双比”、“巾帼建功”和“文明家庭”三项主体活动的深入开展。

    6.加强与社会各界、各民族党派和民族宗教、社会团体妇女的联系;积极开展同港澳台及各国妇女、妇女组织的联络、联谊;联系团体会员,加强业务指导。

    7.广泛了解、收集社情民意,开展调查研究,及时向党和政府反映各界妇女群众的思想状况;参与社会治安综合治理,做好社会稳定工作。

    8.承担市政府妇女儿童工作委员会办公室工作。

    9.承办市委、市政府交办的其他有关工作。

 (二)部门决算单位构成

     从预算单位构成看,余姚市妇女联合会部门决算包括:本级决算。

   二、余姚市妇女联合会2015年部门预算调整情况说明

    2015年年初预算229.07万元,上年结转0万元,上级补助0万元,本级追加61.95万元;补助下级 0 万元,其他调整0万元;2015年度调整预算291.02万元。

 三、余姚市妇女联合会2015年部门决算情况说明

    (一)收入决算总体情况

余姚市妇女联合会2015年收入决算总计291.02万元,其中:财政拨款收入291.02万元,占100%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元;用事业基金弥补收支差额0万元;年初结转和结余0万元。

(二)支出决算总体情况

     余姚市妇女联合会2015年支出决算291.02万元

     1.按支出功能分类,包括一般公共服务()266.66万元、社会保障和就业支出(类)24.36万元。

     2.按支出用途分类,包括基本支出235.02万元,项目支出56万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

     (三)财政拨款支出决算情况

    2015年财政拨款收入总计决算291.02万元,收入包括:本年一般公共预算财政拨款291.02万元,本年政府性基金预算财政拨款0万元,年初财政拨款结转和结余0万元,支出总计决算291.02万元,支出包括:一般公共服务支出(类)266.66万元、社会保障和就业支出(类)24.36万元,年末财政拨款结转和结余0万元。

(四)一般公共预算财政拨款支出情况

    余姚市妇女联合会2015年一般公共预算财政拨款支出合计291.02万元,具体用于以下方面:

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行() 192.85万元,主要用于妇联本级机关人员工资的一般经费以及日常公用经费等基本支出。

    2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务() 51万元,主要用于来料加工工作、婚调委工作、三八系列庆祝及宣传活动、妇儿工委工作、六一慰问、组织建设及宣传培训、双学双比、巾帼建功、基层关爱帮扶、一人一元工作经费等其他工作的经费支出。

    3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(群众团体)()17.81万元, 主要用于事业人员工资的一般经费等基本支出。

    4.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出()5万元,主要用于妇儿活动中心挂牌成立经费支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)24.36万元,主要用于妇联机关退休老干部的工资与补贴支出。  

(五)一般公共预算财政拨款基本支出情况

余姚市妇女联合会2015年一般公共预算财政拨款基本支出235.02万元,其中:

人员经费212.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费22.27万元,主要包括:办公费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

(六)政府性基金预算财政拨款情况

余姚市妇女联合会2015年政府性基金预算年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支0万元,年末结转和结余0万元。本年支出具体用于以下方面:

(七)财政拨款“三公”经费决算情况(一般公共预算财政拨款口径)

 余姚市妇女联合会2015年“三公”经费支出决算      8.26万元,比上年增61.74%。其中:

1.因公出国(境)经费: 2015年安排因公出国(境)费支出4.55万元,比上年增(减)100%。主要用于机关单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。2015年因公出国(境)人次1人。增加的主要原因是上级妇联组织考察。

2.公务用车购置费:2015年安排公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),公务用车购置数0,公务用车保有量0辆。

3.公务用车运行费:2015年安排公务用车运行费    支出0万元。

4.公务接待费:2015年安排公务接待费支出3.71万元,比上年增14.82%。主要用于接待待上级妇联的工作指导、省内外妇女和妇女组织的交流、联络及全市重大活动的必要接待等支出,其中国内接待费3.71万元,国内公务接待批次42个,国内公务接待人次503人。增加的主要原因是上级及县市区妇联来学习家事审判合议庭较多。

     四、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金: 教育收费和彩票发行和销售机构业务费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    7.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

   8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

    9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

    10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行():反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

12.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务():反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(群众团体)():反映事业单位的基本支出,不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出():反映上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

16.其他支出(类)反应不能划分到上述功能科目的其他政府支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

2015年收入支出决算总表 01表
部门名称:余姚市妇女联合会     单位:万元
                                         
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款收入 291.02 一、一般公共服务支出 266.66
  其中:政府性基金预算财政拨款 291.02 二、社会保障和就业支出 24.36
二、上级补助收入 0.00    
三、事业收入 0.00    
四、经营收入 0.00    
五、附属单位上缴收入 0    
六、其他收入 0    
       
       
本年收入合计 291.02 本年支出合计 291.02
    用事业基金弥补收支差额 0.00     结余分配 0
    年初结转和结余 0.00     年末结转和结余 0
         
       
   291.02       291.02
反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况  

               2015年收入决算表                02表                    
部门名称:余姚市妇女联合会             单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 291.02 291.02 0 0 0 0 0
2012901 行政运行(群众团体) 192.85 192.85 0 0 0 0 0
2012902 一般行政管理事务(群众团体) 51 51 0 0 0 0 0
2012950 事业运行(群众团体) 17.81 17.81 0 0 0 0 0
2012999 其他群众团体事务支出 5 5 0 0 0 0 0
2080504 未归口管理的行政 24.36 24.36 0 0 0 0 0
                 
                 
                 
                 
                 
反映部门本年度取得的各项收入,科目细化至支出功能分类的项级科目      

 

 

                  2015年支出决算表                   表03
部门名称:余姚市妇女联合会         单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 291.02 235.02 56 0 0 0
2012901 行政运行(群众团体) 192.85 192.85 0 0 0 0
2012902 一般行政管理事务(群众团体) 51 0 51 0 0 0
2012950 事业运行(群众团体) 17.81 17.81 0 0 0 0
2012999 其他群众团体事务支出 5 0 0 0 0 0
2080504 未归口管理的行政 24.36 24.36 0 0 0 0
               
               
               
               
               
               
               
               
反映部门本年度取得的各项支出,科目细化至支出功能分类的项级科目    

 

           2015年财政拨款收入支出决算表                 04表
部门名称:余姚市妇女联合会         单位:万元
                                       
项目 决算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款决算数 政府性基金预算财政拨款决算数
一、本年收入合计 291.02 一、本年支出合计 291.02 291.02 0.00
    一般公共预算财政拨款 291.02 一般公共服务 266.66 266.66 0.00
    政府性基金预算财政拨款 0.00 社会保障和就业支出 24.36 24.26 0.00
           
           
           
           
           
           
           
           
二、年初财政拨款结转和结余 0.00 二、年末财政拨款结转和结余 0    
    一般公共预算财政拨款 0.00        
    政府性基金预算财政拨款 0.00        
           
           
               
      291.02       291.02 291.02 0.00
           
反映部门一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的收支和年末结转结余情况    

 

         2015年一般公共预算财政拨款支出决算表   05表  
部门名称:余姚市妇女联合会              单位:万元  
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出  
 
栏次 1 2 3  
合计 291.02 235.02 56.00  
2012901 行政运行(群众团体) 192.85 192.85 0.00  
2012902 一般行政管理事务(群众团体) 51 0.00 51.00  
2012950 事业运行(群众团体) 17.81 17.81 0.00  
2012999 其他群众团体事务支出 5 0.00 5.00  
2080504 未归口管理的行政 24.36 24.36 0.00  
           
           
           
           
           
           
反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,科目细化至支出功能分类的项级科目

 

      2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 06表
部门名称:余姚市妇女联合会 单位:万元
经济分类科目 本年支出合计 人员经费 公用经费
科目编码 科目名称
  合计 235.02 212.75 22.27
301 工资福利支出 172.44 172.44 0
30101 基本工资 19.96 19.96 0
30102 津贴补贴 97.07 97.07 0
30103 奖金 13.33 13.33 0
30104 社会保障缴费 21.59 21.59 0
30107 绩效工资 7.14 7.14 0
30199 其他工资福利支出 13.35 13.35 0
302 商品和服务支出 21.96 0 21.96
30201 办公费 4.64 0 4.64
30207 邮电费 0.87 0 0.87
30211 差旅费 4.57 0 4.57
30213 维修(护)费 0.27 0 0.27
30215 会议费 1.8 0 1.8
30217 公务接待费 2.88 0 2.88
30226 劳务费 1.1 0 1.1
30228 工会经费 1.3 0 1.3
30229 福利费 2.14 0 2.14
30239 其他交通费用 0.54 0 0.54
30299 商品和服务支出其他 1.85 0 1.85
303 对个人和家庭的补助 40.31 40.31 0
30302 退休费 24.18 24.18 0
30309 奖励金 0.03 0.03 0
30399 其他队个人和家庭的补助 16.1 16.1 0
310 其他资本性支出 0.31 0 0.31
31002 办公设备购置 0.31 0 0.31
         
         
科目细化至支出经济分类的款级科目    

 

     2015年“三公”经费财政拨款决算表
                  (一般公共预算财政拨款口径)             07表
部门名称:余姚市妇女联合会 单位:万元
  行次 2015年度决算数
“三公”经费支出合计 1 8.26
  1.因公出国(境)费 2 4.55
  2.公务用车购置及运行维护费 3 0
    (1)公务用车购置费 4 0
    (2)公务用车运行维护费 5 0
  3.公务接待费 6 3.71
     
     
   
2015年度决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出

        2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   08表
部门名称:余姚市妇女联合会         单位:万元
功能分类科目编码 科目名称 年初结转和结余  本年收入  本年支出 年末结转和结余 
小计 基本支出 项目支出
栏次   1 5 6 7  
合计            
             
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况,科目细化至支出功能分类的项级科目

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